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中華人民共和國財政部駐山東專辦員四項舉措加強內部控制工作

山東專員辦四項舉措加強內部控制工作


在財政部內控辦的統一領導下,山東專員辦采取四項舉措加強內部控制風險防控,提高各項工作的規范性、科學性和有效性。


加強組織領導 以小組抓內控落實


為統籌全辦力量做好內部控制各項工作,抽調各處工作人員組成了內部控制落實小組,由辦領導擔任組長。對部里安排的各項內部控制工作任務,均由內部控制落實小組研究確定方案和分工,將各項工作任務分解下達,由小組成員落到實處。比如,內部控制落實小組組織完成了部里安排的行政事業單位內部控制報告編報、內部控制操作規程修訂、內部控制風險事件報送等各項工作任務。


修訂操作規程 強化內控制度建設


按照部里印發的《專員辦內部控制辦法》的要求,完成了本辦《內部控制操作規程》的修訂工作。內部控制落實小組先后多次召集會議落實分工,對原規程中與《專員辦內部控制辦法》不一致的條款或不符合工作實際的條款予以修改或刪除,增加《專員辦內部控制辦法》的新提法、新要求,并按照修改后的工作程序重新編制流程圖。在各處室按照分工完成初稿后,由內部控制落實小組成員兩次交叉審稿,查缺補漏,按時完成修訂工作上報部里。


履行防控措施  防范風險點事件


內部控制制度和規程的生命力在于執行,如果束之高閣則無益于各項工作開展。各處室注重在各項業務和管理工作中,對照規程中確定的工作程序,履行防控措施的要求,防范風險點事件的出現。比如,在審核審批工作中,設立了統一格式的審核審批工作底稿,經各工作環節簽字后留檔備查,確保每個環節都在內部控制操作規程的范圍內開展和實施。


開展內控檢查 發現和改進不足


每年至少開展兩次內部控制檢查工作,抽取各處室開展的各項檢查、核查、專項轉移支付審核等項目開展了檢查。對檢查發現的各處室內控執行上存在的不足之處進行了梳理匯總并提出管理建議,形成簽報報辦領導,由辦領導提出要求發各處室落實。通過開展內部控制檢查,有力地提高了各處室遵守內部控制操作


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