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山東省國土資源廳內控體系建設圓滿結束

山東省國土資源廳廳機關在黨和國家政策引導下,為落實國家和省有關文件精神,滿足本單位對主要經濟活動規范化管理的需要,落實廉政風險防控的目標,根據《行政事業單位內部控制規范》的框架要求,與我單位達成合作實施內控建設協議。

我內控專家組進駐廳機關前后近兩個月,從廳機關管理體制、組織框架等方面入手,通過調研、訪談、分析等方式,對各職能處室、業務處室進行了日常職能管理層面與業務環節管控層面的梳理。前后訪談處室20余處,累計近60人次。通過對各處室的訪談,對廳機關的各項管理及業務進行了全面的“串聯式”與“并聯式”梳理。

共梳理業務流程42個,其中再造業務流程8個,梳理內控制度67個,發現了業務風險點,提出相應的管理建議;編纂完成《山東省國土資源廳機關內部控制手冊》及《山東省國土資源廳機關內控制度匯編》,共32萬字。

在我單位內控專家組的協助下,通過完善制度、實施措施和執行程序,對經濟活動的風險進行防范和管控,實現了合理保證廳機關經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整、提高公共服務的效率和效果的建設目標。


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