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山東省濟南商貿學校內部控制信息管理系統順利上線試用

為了提高學校工作效率,降低學校內部業務流程的風險點,規范學校業務涉及的各項經濟活動,山東省濟南商貿學校從內控咨詢和信息化兩方面實施內控建設。歷經數月現場調研與分析,內控咨詢成果豐碩,為學校建立了“以資金管控為中心、以預算為主線”的全面內控理論體系。內控建設信息化建設小組緊密結合咨詢成果,并根據學校實際情況歷經三個月的時間,完成山東省濟南商貿學校內控管理信息系統的開發和部署。

根據財政部下發的行政事業單位內部控制建設要求,學校對內控六大業務模塊進行了流程的重塑和固化。由此,形成了各個經濟活動明確的、規范化的業務體系,細化明確崗位設置和崗位職責等一系列工作,并在信息化中完成落地實施。以出差為例,內控信息化系統結合差旅管理辦法相關規定,明確事前事后各個環節的歸口部門和負責人及其崗位職責,將其進行逐節點分解并嵌入系統中,線上執行內控業務流轉過程中,各節點審批人可隨時關注相關節點的有關職責,嚴控風險點,有效降低了內控業務流程中的風險。同時,系統極大提高了單位業務的運轉效率,所有流程流轉均可實現線上自動傳遞,業務關鍵點自動控制。在差旅費業務流程中,系統將所有相關制度規定的差旅費標準提取并預置進相關節點,業務經辦和審批過程中由系統自動關聯相關標準,完成結算費用的計算和標準控制。 

針對學校提供的服務器及網絡狀況,我們提供了詳細的內控系統運行優化解決方案,保證了系統和數據的穩定性;系統同時引入山東數字證書認證,以此來保證內控系統的安全性。

目前,學校內部的各部門和領導的系統安裝和調試工作均已順利實施,同時結合單位實際組織了多輪全單位、分部門的系統培訓工作,現階段只要各科室業務人員打開系統即可在線完成內控業務事項的申請和審批工作。


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