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蓬萊閣景區管理處內控體系建設項目順利啟動

為全面貫徹落實黨的十八屆四中全會《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》精神,并根據《行政事業單位內部控制規范》的要求,完善和規范單位經濟活動中的事前審批、事中管控、事后監督各個環節的管理機制,防范廉政風險、提高單位整體管理質量,在蓬萊閣景區管理處領導及同志們的大力支持下,我單位內控專家組協助的內控體系建設項目于2018年3月5日順利啟動。

蓬萊閣景區管理處管理國家5A級景區——蓬萊閣,作為蓬萊市的重點窗口單位,蓬萊閣景區管理處已經建立起針對非經濟活動的質量管理體系,并參照英國標協認證標準執行。通過此次內控體系建設,必然會將景區管理處的經濟活動和非經濟活動相互融合,形成完整并行之有效的全方位管理體系;提升蓬萊閣景區管理處的內控管理水平;規避管理過程中的風險;實現單位的社會效益和經濟效益最大化。

我單位內控專家自3月5日進駐項目現場后,從該單位管理體制、組織架構入手,對蓬萊閣景區管理處19個業務處室進行了業務訪談;對該單位預算管理、政府采購、收支業務、資產管理、工程項目建設及合同管控等六大重點經濟活動進行了初步了解,形成了書面的《現場訪談筆錄》并交付景區管理處;對單位內控管理體系給予積極、肯定的評價,對內控體系中的不足之處提出初步的完善意見;對下一步的工作內容和計劃進行了安排,爭取利用三個月的時間協助蓬萊閣景區管理處建立一個符合國家政策、貼近實際,可操作性強的內控管理體系架構,并最終通過《內控控制手冊》(含表單模板)、《內控制度匯編》得以實施。

通過項目啟動初期一段時間的工作,我單位內控專家組與蓬萊閣景區管理處領導及相關部門進行了充分交流,在內控體系建設工作上統一了思想、理順了整體工作思路和方法,相信在蓬萊閣管理處的大力支持下,在專家組的努力下,蓬萊閣管理處內控體系建設一定會取得圓滿成功。


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