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萊蕪市人民防空辦公室內控體系建設成效顯著

萊蕪人民防空辦公室內控咨詢項目于2017年9月開始啟動,內控項目組通過認真梳理單位各經濟業務活動流程,查漏補缺、尋找不足,進一步完善單位的內部控制制度,協助單位建立“以預算管理為主線,以資金管控為核心”的內控管理體系。

內控咨詢項目以“橫向到邊、縱向到底”為工作原則。橫向涵蓋萊蕪市人民防空辦公室經濟活動相關的所有業務,包括預算、財務收支、政府采購、資產管理、建設項目、經濟合同等;縱向是對每一個業務環節,以現有的業務流程為基礎,分析存在的關鍵風險點,并據此提出改進業務流程、控制關鍵風險的措施,建立健全內部控制制度。

內控咨詢項目以“梳理流程——風險評估——制度設計”為工作思路。對經濟活動進行流程梳理。系統分析具體業務,逐條梳理具體流程,按照職責邊界清晰、審批事項授權明確原則,提出業務流程層面的內部控制制度框架設計方案。對具體業務進行風險評估。包括對各種來源、各種層次的風險進行評估,針對每一個風險點,合理確定風險應對策略,制定切實有效的風險控制措施,以期完成“及時識別”、“系統分析”、“實現內部控制目標”的全面、復雜、不斷重復的識別和分析風險的過程。對具體制度進行完善整合。根據風險評估結果,制定或完善相關必要的操作性文件制度,明確規定職責分工、操作流程、關鍵控制點、相關崗位責任等,通過制定政策和規范程序,形成相互制約、相互監督的內部牽制關系,規避或降低評先評估所確定的風險至可承受度之內。

根據萊蕪人民防空辦公室業務特點,內控項目重點關注了人民防空建設項目審批執行,將人民防空建設項目涉及的中長期規劃、項目建議書、可行性研究、初步設計、施工圖設計、開工報告、簽證及結合民用建筑防空地下室審批、防空地下室易地建設審批等業務進行了流程梳理,提出控制關鍵風險的措施,建立健全內部控制制度。

目前,萊蕪人民防空辦公室內控咨詢項目正處于內部控制手冊編撰和信息化軟件開發階段,本次開展的內控項目工作,是全面推進萊蕪市人民防空辦公室內部控制的第一步,是建立健全內部控制風險防控體系工作的一項階段性成果,下一步將繼續改進工作流程、完善相關制度、控制風險發生率,把管理水平和工作效率推上一個新臺階。


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