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青島市北區開發建設局內控建設如期完成

為全面貫徹落實黨的十八屆四中全會提出的“加強對政府內部權力的制約,對財政資金分配使用、國有資產監管、政府投資、公共資源轉讓、公共工程建設等權利集中的部門和崗位實行分事行權、分崗設權、分級授權、定期輪崗,強化內部流程控制、防止權力濫用”要求,結合財政部及省市財政之部署,青島市市北區開發建設局(以下簡稱“市北區開發建設局”)聘請我司協助進行內控體系建設工作。局領導班子高度重視,要求我司迅速行動、嚴密組織,在把握重點的基礎上針對風險點完善防范措施,穩步建立內控制度體系。

我司第一時間組織內控專家研究內控建設方案,收集、整理單位現有制度文件,了解單位管理體制、組織框架、部門設置,并在此基礎上通過訪談、調研,進行了全面“摸底”,發現風險點,并通過制定、完善一系列制度,進行流程再造,形成《內部控制手冊》和《內控制度匯編》,建立起權責一致、制衡有效、管理科學的內部控制體系,截止目前,市北區開發建設局已在按照設定的內控流程規范有序運行,內控建設成果取得顯著成效。

本次內控建設工作,按照《內控規范》之要求,以規范單位經濟和業務活動有序運行為主線,突出規范重點領域(如各項經費支出事前審批、事中管控和事后監督相結合)、關鍵崗位的經濟和業務活動運行流程、制約措施,全面覆蓋預算管理、經費支出、政府采購、工程項目、資產管理、合同管理共六大業務模塊。將各個業務中的決策機制、執行機制和監督機制,融入流程中的每個環節,堅持 問題導向,結合業務和流程,識別分析存在的風險,綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制等方法對經濟活動進行有效防控。

值得提出的是,本次內控建設將控制對象從經濟活動層面拓展到全部業務活動和內部權力運行。市北區是青島傳統老城區,而開發建設局承擔著城區政府投資工程建設、棚戶區改造、房屋征收拆遷安置等關乎民生的大事,業務程序復雜、工作環節繁多,內控專家進行了深度調研、訪談,并查閱大量資料,梳理非經濟業務流程幾十項,以理清職責、明確程序、嚴格政策、強化監督,有效的達到了內控建設之目標。


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