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山東美術館內控體系建設圓滿完成

在館領導的帶領下,各部室修訂和制定了多項管理制度,基本形成了制度全覆蓋,夯實了單位實施內部控制規范的制度基礎。

早在2017年上半年,根據《內控規范》要求,山東美術館根據自身經濟活動特點,充分考慮工作管理需求,對預算業務、經費支出業務、政府采購業務、資產業務、合同業務等規范基本業務流程,保證經濟活動合法合規,做到經濟行為有章可循。

山東美術館還以資金管控為中心,以預算為主線,突出全面性、制衡性、重要性、適應性,進行了內部控制體系建設。

梳理業務流程41個,其中完善業務流程34個,再造業務流程7個。梳理內控制度41個,其中修訂制度2個,新增制度2個。制定了相關風險控制措施。編纂完成了《山東美術館內部控制手冊》及《山東美術館內控制度匯編》,共25.1萬字。

山東美術館在梳理業務流程的過程中,針對風險點,設置控制點,在重點業務領域制定了相應的控制措施。比如:借畫管理業務中,根據藏品管理的特點,補充完善了《藏品出借移交審批表》,增加了保管員的簽字程序。另外收藏部根據借畫管理流程,將相應制度,特別是借畫管理制度及藏品移交手續細則加以完善并印發執行。固定資產管理業務中,將現有采購小組、驗收小組整合,成立了固定資產管理小組,明確了固定資產管理小組的職責。通過明確職責、流程再造設計,加強了固定資產的管理。


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